Prezydenci o projekcie budżetu Łomży (pełna wideo-relacja)

„Solidnie skrojony, racjonalny, proinwestcyjny” - to niektóre z określeń, jakie projektowi budżetu Łomży nadali prezydent Mariusz Chrzanowski i jego zastępcy Agnieszka Muzyk i Andrzej Garlicki. Słowo „autorski”, na konferencji prasowej w Ratuszu się nie pojawiło, choć to pierwszy taki plan ekipy rządzącej Łomżą od roku.

Podstawowe liczby dotyczące przyszłorocznego budżetu miasta to:

dochody - 278.006.098 złotych;

wydatki – 292.462.052 zł;

planowane kredyty i pożyczki – 21.785.109,30 zł (na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań);

zadłużenie na koniec 2016 roku – 129.989.555,97 zł, czyli 46,76 proc. zaplanowanych dochodów.

- Potrzeby przedstawione przez wydziały i jednostki miejskie przekraczały możliwości o 20 milionów złotych – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski. - Proces racjonalizacji wydatków prowadzimy już od początku tej kadencji. Pracujemy przede wszystkim nad zmniejszeniem wydatków bieżących, czemu służy m.in. racjonalizacja polityki zatrudniania.

Nazwał projekt „proinwestycyjnym”, ale przyznał też, że większość przedsięwzięć w tej dziedzinie zależeć będzie od uzyskania dofinansowania zewnętrznego (głównie unijnego). Tak ma być m.in. z: budową zamkniętej kompostowni tlenowej na wyspisku w Czartorii (potrzeba na na całe zadanie 5,4 miliona zł), termomodernizacją trzech przedszkoli (nr 1, 4 i 8) czy modernizacją Hali Targowej na Starym Rynku. Władze Łomży bardzo liczą także na rządowe dotacje w sprawiue budowy boisk i innych oibiektów sportowych przy kilku szkołach oraz kolejnego etapu tworzenia godnej siedziby dla Filharmonii Kameralnej.

- Tu szanse są bardziej realne po zmianie rządu – nie krył źródła nadziei Andrzej Garlicki.

Prezydent Mariusz Chrzanowski poinformował także o wydzieleniu w projekcie budżetu pieniędzy na „różne cele”. Całkowitymi nowościami będą samorządowe becikowe (300 tys. zł) i stypendia sportowe i nagrody w tej dziedzinie (40 + 15 tys.). Zapowiadana jest kontynuacja Budżetu Obywatelskiego z kwotą 1 100 000 zł, czyli o 100 tys. większą niż na 2015 rok. 

Agnieszka Muzyk podkreśliła, że wydatki związane z oświatą to prawie połowa całego budżetu. Dlatego w tej sferze także podejmowane są działania oszczędnościowe. Będą poprzedzane analizą potrzeb i możłiwości każdej placówki. 

- Wydatki stałe, czyli przede wszystkim płace, to największy składnik kosztów, ale nie przewidujemy zwolnień w szkołach – wyraźnie podkreśliła zastępczyni prezydenta.

Miała do przekazania także niezłą nowinę dla pracowników kilku instytucji miejskich. W projekcie budżetu zaplanowane są pieniędze na podwyżki płac w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Północno – Mazowieckim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

- Potrzeby są oczywiście znacznie większe i w innych instytucjach pracownicy także zasługują na lepsze warunki finansowe, ale w jednym roku na więcej nas nie stać. Do końca kadencji stopniowo zamierzamy płace poprawiać – powiedziała Agnieszka Muzyk.

O planach inwestycyjnych mówił na konferencji Andrzej Garlicki. Podkreślił, że zostały „solidnie skrojone”, choć sytuacja nie była łatwa ze względu na efekt „pustych szaf” po poprzednikach oraz przełomowy rok, w kórym jedna unijna perspektywa się kończy, a druga jeszcze się nie zaczyna.

- Realność wykonania zaplanowanych zadań jest bardzo duża – stwierdził zastępca prezydenta.

Budżet Łomży na 2016 rok planowany jest na poziomie niższym niż tegoroczny. Miasto czeka duży deficyt i kolejne kredyty oraz rosnące zadłużenie. Większość inwestycji zależy od czynników zewnętrznych – Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego, ministerstw. Gdzieś nad głową „wisi” siedmiomilionowa kara związana z „zaszłościami” na wyspisku w Czartorii. Ale jest też nuta optymizmu: za sprzedaż działek w podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma przynieść ponad 8,5 miliona złotych.    

Dane z portalu internetowego miasta: www.lomza.pl 

Wydatki budżetu w wysokości 292.462.052 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 239.185.233 zł
- majątkowe w wysokości 53.276.819 zł

Struktura wydatków w nawiasie przewidywane wykonanie na 2015:
•    Rolnictwo i łowiectwo – 3.500 zł (20.070 zł)
•    Leśnictwo – 450 zł (500 zł)
•    Transport i łączność – 31.308.268 zł (25.742.489 zł)
•    Turystyka – 361.263 zł (3.169.186 zł)
•    Gospodarka mieszkaniowa – 9.170.320 zł (13.752.322 zł)
•    Działalność usługowa – 875.420 zł (4.162.710 zł)
•    Administracja publiczna – 17.390.877 zł (18.715.032 zł)
•    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12.452 zł (304.507 zł)
•    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.696.697 zł (7.464.892 zł)
•    Obsługa długu publicznego – 3.648.276 zł (3.485.812 zł)
•    Różne rozliczenia – 5.520.954 zł (1.777.282 zł)
•    Oświata i wychowanie – 122.196.948 zł (117.489.111 zł)
•    Szkolnictwo wyższe – 200.000 zł (200.000 zł)
•    Ochrona zdrowia – 1.307.000 zł (2.587.075 zł)
•    Pomoc społeczna – 37.582.918 zł (36.678.905 zł)
•    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.469.083 zł (3.579.529 zł)
•    Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.113.659 zł (12.373.315 zł)
•    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.753.039 zł (29.921.841 zł)
•    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13.000.410 zł (7.696.514 zł)
•    Kultura fizyczna – 8.850.518 zł (9.011.784 zł)

Dochody budżetu w wysokości 278.006.098 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 249.073.661 zł
- majątkowe w wysokości 28.932437 zł

Plan dochodów w nawiasie przewidywane wykonanie w 2015:
•    Dochody własne – 56.477.096 zł (59.625.666 zł)
•    Dotacje na zadania zlecone – 22.300.952 zł (20.668.403 zł)
•    Dotacje na zadania własne – 14.130.691 zł (11.068.551 zł)
•    Wpływy środków unijnych – 15.016.136 zł (11.573.504 zł)
•    Subwencje – 101.189.190 zł (100.043.523 zł)
•    Udziały w PIT i CIT – 59.620.773 zł (56.902.240 zł)
•    Dotacje z porozumień – 191.864 zł (108.620 zł)
•    Pozostałe dochody majątkowe – 9.081.396 zł (6.039.120 zł)
o    w tym ze sprzedaży majątku m.in. w Podstrefie Łomża SSSE – 8.581.396 zł (5.492.070 zł)

Planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych i pożyczek na kwotę ogółem 21.785.109,30 zł, w tym:
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów – w kwocie 7.329.155,30 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, przeznaczonego na inwestycje – w kwocie 14.455.954 zł
Zadłużenie na koniec 2016 r., jeżeli zostaną zaciągnięte kredyty w planowanej wysokości, wyniesie 46,76 % planowanych dochodów ogółem, czyli 129.989.555,97 zł.

Rezerwa:
•    Ogólna w wysokości 1.377.224 zł
•    Celowa w wysokości 4.143.730 zł z przeznaczeniem  na:
o    wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne) w kwocie 498.891 zł
o    wydatki oświatowe w kwocie 1.922.063 zł
o    zarządzanie kryzysowe kwocie  572.776 zł
o    wydatki instytucji kultury w kwocie 50.000 zł
o    inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.100.000 zł

Najważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 r.:

z zakresu ochrony środowiska:
•    Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZG) w Czartorii-Korytkach Leśnych – 5.400.000 zł - planowane pozyskanie środków unijnych
•    Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży – 500.000 zł - planowane pozyskanie środków unijnych na poziomie 80 proc.
z zakresu oświaty i sportu:
•    Termomodernizacja PP nr 1, 4, 8 w Łomży – 4.265.000 zł – planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.073.000 zł
•    Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO – 908.048 zł – planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 270.000 zł
•    Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków wzwyż przy ZSWiO – 793.030 zł – planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
•    Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 – 400.000 zł
•    Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo – jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 – 343.340 zł - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 102.000 zł
•    Modernizacja bazy sportowej ZSEiO – 185.000 zł – kontynuacja zadania z 2015 r.
•    Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 – 700.000 zł
•    Modernizacja pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 10 – 500.000 zł
•    Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO – 500.000 zł – projekt będzie realizowany z dofinansowaniem środków unijnych, wartość całkowita zadania 2.000.000 zł.
z zakresu transportu:
•    Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w tym kanał deszczowy w ulicy Zawady Przedmieście – 5.500.000 zł – planowane dofinansowanie w wysokości 2.471.268 zł z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
•    Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska – 4.791.000 zł – planowane pozyskanie dofinansowania na poziomie 4.072.350 zł
•    Przebudowa ulicy Mikołaja Kopernika – 2.500.000 zł
•    Przebudowa ulicy Krzywe Koło – II etap – 2.500.000 zł – do wykonania pozostał odcinek od ul. Radzieckiej do ul. Rządowej.
•    Budowa ulic: Piaski, Podleśnej, Ptasiej, Stawowej, Piaskowej – 2.260.000 zł
•    Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście od ul. Wiosennej do ul. Działkowej – 2.000.000 zł
•    Budowa terenów przy ul. Żabiej – 800.000 zł
inne:
•    Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap – 2.500.000 zł – planowane pozyskanie środków zewnętrznych, wartość całkowita inwestycji – 8.000.000 zł
•    Modernizacja Hali Targowej na  Starym Rynku – 2.000.000 zł – planowane pozyskanie środków unijnych, wartość całkowita inwestycji – 10.000.000 zł
•    Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej – 627.000 zł – realizacja pod warunkiem pozyskania środków unijnych
•    Budowa budynku socjalnego (56 mieszkań) – 3.494.251 zł – przewidywany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 6.988.500 zł w tym planowane dofinansowanie  z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat 30 proc.
•    Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży (Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65, Al. Legionów 26) – 500.000 zł – planowane dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85 proc.

Środki zabezpieczone na różne inne cele:
•    Budżet Obywatelski – 1.100.000 zł (w 2015 r. 1.000.000 zł)
•    Samorządowe becikowe – 300.000 zł (w 2015 r. brak)
•    Stypendia sportowe – 40.000 zł (w 2015 r. brak)
•    Nagrody konkursowe w dziedzinie sportu – 15.000 zł (w 2015 r. brak)
•    Środki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 2.153.145 zł (w 2015 r. 2.057.924 zł)