Rekordy budżetowe roku jubileuszowego

Niekiedy jest to sformułowane zupełnie wprost, jak np. w odniesieniu do wzrostu wydatków na „administrację publiczną o 1.169.242 zł, w związku z obchodami 600-lecia oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników administracji” albo na ”kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 1.202.065 zł, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w miejskich instytucjach kultury oraz większymi wydatkami bieżącymi związanymi z obchodami 600-lecia nadania praw miejskich Łomży”. Także kultura fizyczna i sport będą miały dodatkową pracę, ale i fundusze „Planowany jest też wzrost środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym. Na dotacje celowe z budżetu na zadania w sferze kultury o 120%, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej o ok. 7%” - głosi komunikat Ratusza.

Ponad 800 tysięcy złotych więcej będzie przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i ulic. W jubileuszowym mieście powinno przecież być czysto i schludnie.

Z jubileuszem ma także niewątpliwie związek wyższa niż w ostatnich latach rezerwa budżetowa przekraczająca 7,6 miliona złotych.

Ogółem projekt planu finansowego miasta na 2018 rok przewiduje dochody w wysokości 371.568.784 zł i wydatki na poziomie 400.316.447 zł. „Planowane dochody są wyższe o prawie 14 mln zł zaś wydatki o ponad 28 mln zł niż w roku bieżącym” - informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

W zaproponowanym przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego projekcie przyszłorocznego budżetu miasta dochody majątkowe są wyższe o ponad 23,5 mln zł. Jednak o prawie 10 mln zł spodziewane są mniejsze wpływy bieżące.

- Na wzrost dochodów majątkowych mają wpływ planowane do pozyskania zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, takie jak środki unijne, dotacje z budżetu państwa oraz fundusze celowe. Mniejsze dochody bieżące to z kolei efekt... skutecznych starań o odzyskiwanie podatku VAT za lata poprzednie. Po prostu, nie da się tego powtórzyć w podobnej skali w przyszłym roku – tłumaczy prezydent.

„W porównaniu do planowanego wykonania budżetu na 2017 r. założono, że dochody własne, realizowane przez Urzędy Skarbowe, będą na poziomie 100%, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych będą wyższe o 1,3%, dotacje na zadania zlecone (zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego) będą niższe i wyniosą 96,14%, dotacje na zadania własne (zaplanowane na podstawie informacji poszczególnych dysponentów) zaplanowano na poziomie 93,93%, zaś dotacje z porozumień wyniosą 43,13%. Natomiast wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowany na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie, będzie zdecydowanie większy i ma wynieść 185,79% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wzrosną również subwencje oraz udziały Miasta w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT i PIT) odpowiednio do 102,31% i 108,07%” - czytamy w komunikacie,
W porównaniu do tegorocznego budżetu planowane w przyszłym roku wydatki są wyższe o ponad 28 mln zł.

- Wzrasta kwota planowanych wydatków na zadania inwestycyjne oraz związane z jubileuszem – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski. - W pozostałych działach budżetu planuje się wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym bądź nieznacznie niższe – dodaje.
Prezydent tłumaczy również, że planowane wielkość subwencji oświatowej wyniesie 87,5 mln zł i będzie stanowiła prawie 70% wydatków oświatowych.

- Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań oświatowych zapewnione zostaną z dochodów własnych miasta w kwocie 35 mln zł - informuje prezydent.
Planowany budżet wydatków majątkowych na 2018 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe (61,32% planowanych ogółem wydatków majątkowych), inwestycje w oświacie (11,63%), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, (11,54%).

- W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej – informuje Mariusz Chrzanowski, dodając, że udział środków zewnętrznych wynosi 48,89 % ogółu wydatków majątkowych, czyli ponad 44,6 mln zł. Kolejnymi źródłami finansowania są: kredyt w kwocie 28,7 mln zł oraz dochody własne w wysokości niespełna 17,9 mln zł.
Planowany poziom długu na koniec 2018 roku przekroczy 147,5 miliona złotych, co odpowiada np. niespełna 40 procentom planowanych w 2018 roku dochodów. Całkowita spłata zobowiązań przewidywana jest do końca 2030 roku.
Wśród najkosztowniejszych przyszłorocznych inwestycji wskazywanych przez Ratusz są: są budowa nowego odcinka ulicy Zawadzkiej (18,8 mln zł) oraz modernizacja ulicy Nowogrodzkiej (11,6 mln zł). Wśród największych zadań do realizacji przewidziano również: poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę ulicy Poligonowej (5,8 mln zł), przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego (5,6 mln zł), przebudowę zabytkowej Hali Targowej (na zdjęciu) na Halę Kultury (4,6 mln zł), budowę centrum przesiadkowo – komunikacyjnego (4,6 mln zł), modernizację ul. Dwornej oraz instalację nowoczesnych wiat przystankowych na terenie miasta w ramach partnerstwa Łomży i Kołomyi – poprawa dostępności miast przygranicznych (4,3 mln zł), przebudowę ulic Niemcewicza i Małachowskiego (4 mln zł), rewitalizację parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma (3,9 mln zł), budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 (3,7 mln zł), rozbudowę drogi gminnej nr 101175B w Łomży - ul. Nowogrodzka - sięgacz 1 i Łukasińskiego (2,4 mln zł), przebudowę ulicy Glogera (1,3 mln zł) i bazy weterynaryjnej ZSWiO nr 7 (1,2 mln zł). Ponadto planowane są: budowa rolkowiska - lodowiska (1 mln zł), nadnarwiańskich bulwarów (1 mln zł), otwartych stref aktywności w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki (1 mln zł) oraz ulicy Kolejowej (1 mln zł), a także poprawa infrastruktury Przedszkola Publicznego nr 1 (1 mln zł).